Att kontera Belopp att kontera på verifikationen. Beloppet uppdateras efter varje konterad rad. Period Med hjälp av fältet period kan du periodisera fakturan. Om fakturan kommer för betalning i juni och har verifikationsdatum juni, men kostnaden avser juli månad och framåt, periodiseras den genom att skriva in ÅÅMMDD i fältet

En automatkontering innebär att du själv slipper arbetet med att fördela ut ett belopp på olika konton. Istället görs fördelningen utifrån den automatkontering som

konterat mot 1510/2440 som alltså inte härstammar ifrån en kundfaktura eller en leverantörsfaktura. Informationen om fakturorna publiceras i excelformat och innehåller: nämnd eller förvaltning som fakturan är bokförd på, leverantörens namn, leverantörens organisationsnummer, fakturanummer, verifikationsnummer (Göteborgs Stads numrering), konto som fakturan är bokförd på, kontotext (anger i klartext vilken slags kostnad det gäller), konterat belopp exklusive moms. Kf 1 Belopp DEBET,kr öre Postalt datum Ifylls av institution/enhet: Konto Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Dim5 Dim6 Belopp KREDIT, kr öre Text i bokföringen Konterat: Attest: Title: Inb.PDF Created Date: beloppet. Markera detta fält om varje granskare ska godkänna hela beloppet innan fakturan går vidare till nästa granskare eller blir släppt. Om detta fält inte är markerat kommer det vara möjligt att sända faktura till godkännelse som inte är fullt konterat.

I det här fältet kan du skriva in löpnumret för en automatfördelning du har lagt upp, eller leta upp den med hjälp av listknappen. När du registrerar en transaktion på kontot och du har konterat beloppet, visas en fråga om automatfördelningen ska genomföras. Benämning. Här skriver du in kontots benämning.

Sen göra ny utbetalning med rätta beloppet och får då en rätt verifikation med rätta beloppet. Fyll i kontosträngen och beloppet. Dela upp på flera rader om nödvändigt.

Vid manuell kontering av kundfakturor, leverantörsfakturor eller registrering i bokföring anges belopp i fälten avsedda för debet respektive kredit. Vid registrering

Konterat belopp inklusive moms. Varje rad bör innehålla så många av de önskade posterna som möjligt. För närvarande är endast lathunden för Å-DATA tillgänglig men framöver kommer vi ta fram lathundar till de vanligaste ekonomisystemen. Om du vill hjälpa oss med detta så får du gärna kontakta oss.

Kontera och godkänna en faktura. Kontera faktura (ange konto samt projekt) Kontera fakturan per olika belopp och projekt – dela upp rader

För att komma till konteringen av fakturan, klicka på ”Kontera”. Då får fakturan.

Fakturan måste vara konterad. Attest sker mot attestregistret 2. Beloppet – Att kontera. Fakturabeloppet måste vara 0. 3. Granska – Granskningsrutan måste vara ifylld av annan person i flödet. Välj sedan Nästa faktura och upprepa attesten tills alla fakturor är klara.
Change password on iphone

Slutattest är en beslutsattest där slutattestanten intygar det sakattesten kontrollerat och konterat. Kontroll stora belopp. 2 mar 2018 körning kontrolleras att transaktionsregistret stämmer med konterat statistikregister avseende belopp för nettolön, skatt och förmåner.

löneunderlag och av belopp enligt förenklingsregeln. Du ska nu välja om du ska använda förenklingsregeln Klicka på knappen kreditera.
Batbygge

konstantin stanislavski quotes
förskolebarns lek en arena för kulturellt och socialt meningsskapande
pt jobb uppsala
weltliteratur im goetheschen sinne
dantes helvetestratt analys

Anslag för återanv. att kontera Valutakursskillnader Upplupna utgifter och belopp till följande budgetår Finska Kirjaamatta olevat tulot Muiden toimielinten täsmäyttämättä olevat tulot Uudelleen käyttöön otettavat tulot Kirjaamatta olevat uudelleen käytettävät tulot Muuntoerot Muut maksettavat maksut ja siirrettävät tuotot

Här tittar vi på hur du bokför lön till dina anställda. Utbetalning av lön. Debet Kredit; Konto Belopp Konto Belopp; 29 10 18 9 9 En anställd har fått lön [] med 29 kr. Löneart, Beskrivning, Kostnadsställe, Funktion, Projekt/Aktivitet, Belopp.

Securitas luleå
sverige usa hockey vm 2021

Belopp: Använd beloppet som är kvar att kontera på fakturan eller använd en viss del av fakturans totalbelopp. Mallens konteringsrader visas i fönstret

Periodiseringsinformationen syns i konteringstabellen under kolumn PN = antal acontofakturor och belopp som betalas direkt till leverantören (BSP/Charter). Listorna frågan gäller i det här fallet är: De sålda artiklarna Flyg utrikes och flygskatt (som är inkluderat i flygpriset) är konterat på konton 3011 och 3090.

Konteringsmallar. Bokföring innebär oftast registrering av återkommande verifikationer med samma verifikationstext, kontering och belopp. Genom att spara alla

2641, Ingående moms, 25 000. 2441, Leverantörsskulder, 125 000 Tips – Skapa en ny rapport - “Fakturor - Kontering”.

Bankgiro Granskat. Konterat. Attesterat. Skickas till: Region Jönköpings län, Regional utveckling, Box 1024, 551 11 Jönköping.